助航生活常识网导语：怎么才干写好一篇查看存在问题整改陈述，这就需求搜集收拾更多的材料和文献，欢迎阅览由好用生活网收拾的十篇范文，供你学习。
篇1
支农再告贷处理运用状况的整改陈述
依据《关于对***市乡村信用社支农再告贷处理运用现场查看状况的通报》,**银发[20xx]70号内容，和支农再告贷自查中存在的问题，现将有关整改状况及状况陈述如下：
一、台帐设置及运用不规范，未能明晰反映告贷人有关状况的整改状况
存在问题：查看中发现，单个信用社没有设置台帐或台帐与欠据不符。对支农再告贷台帐挂号、发放和偿还状况，只是逐户挂号金额和日期，未能实在反映出各个告贷人的详细运用状况。
整改状况：要求各信用社严厉依照《中国公民银行济南分行对乡村信用社告贷处理施行细则》有关规矩操作，运用每月1号管帐例会时刻，加强对再告贷处理人员的事务练习。完结一致的帐务处理办法，明晰反映告贷人再告贷的运用及偿还状况，实在反映再告贷的运用进展，到达支农再告贷帐务处理的规范化和科学化。
二、对再告贷运用投向禁绝，存在告贷用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改状况
存在问题：查看中发现，单个乡村信用社再告贷投向非农业，此类现象不契合《中国公民银行郑州中心支行再告贷处理暂行办法》第四章第三十一条“再告贷应会集用于发放农户告贷，要点处理农人从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和乡村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。
整改状况：接到《通报》往后，联社对再告贷运用投向禁绝的信用社，及时下发了期限整改告诉书，要求触及问题的信用社在20xx年12月底之前整改结束，并给予了通报批判。对问题较为杰出的顺店社，要求该社赶快出台整改定见报联社方案信贷科，联社将视状况作进一步处理并监督整改，保证支农再告贷投向的合规性。
三、告贷存在逾期，致使支农再告贷构成风险的整改状况
存在问题:部分告贷存在逾期现象，单个信用社为完结年度其他各项作业使命，在支农再告贷方面疏于处理，使部分告贷没有换据或没有及时回收。
整改状况：对告贷呈现逾期的现象，已专项向领导作出了陈述，现已和谐财物科出台了以下定见：一是对20xx年以来新发放构成不良的告贷有必要回收，不然依照禹农信联〔20xx〕142号文件规矩严厉处理。二是要对20xx年以来新发放告贷到期有必要回收，发现1笔构成不良的，信用社主任就地免职。三是关于账面中隐含的许多不良告贷，要求各信用社有必要迅速行动，该换据的换据，该的，争夺在年末前处理这部分问题。
四、对再告贷发放运用中存在垒大户现象的整改状况
存在问题：在查看中发现，单个信用社为躲避监督，简化告贷批阅手续，把大额告贷化整为零垒大户，增加了支农再告贷的风险。
整改状况：这种现象的产生，首要是以前年度信息系统不对称及监督处理不完善等原因构成。往后，联社事务科将严厉把关，查看一笔告贷，先经过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再主张批阅存案。对一户多笔、垒大户等以躲避联社批阅为意图发放的告贷，联社事务科在加强监督的一同，将活跃和谐稽核部分进行后续稽核，凡呈现此类状况的信用社，一经发现，将给予严厉处理并催促整改。
五、告贷发放手续不完善的整改状况
存在问题：查看中发现，单个信用社发放支农款时手续不规范。如告贷合同中还款方案没有正常挂号，短少对贷户的还款束缚；调查陈述流于办法；告贷用处与调查陈述用处不符；欠据与合同要素不全等。
篇2
为仔细贯彻实行省、市、县关于加强近期安全作业安置精力，依照岳住建发2014[3]号文件精力，结合岳池县修建范畴“百日安全出产活动”施行方案的告诉，为实在抓好新年期间建造范畴安全出产作业，保证节日期间修建安全出产局势安稳，为2014年***镇修建安全出产作业打下厚实根底，我镇于1月中下旬展开了新年期间修建安全大查看，现将安全风险自查自纠状况及百日安全出产活动月总结如下：
一、 安排安排
树立了以镇长任组长，分管领导为副组长，镇安办、村镇办、疆土所担任人为成员的领导小组，下设办公室于镇村镇办，担任监察各在建项目及乡村自建房等安全出产作业，全力展开百日安全出产活动。
二、 作业展开状况
按县上一致安置要求，我镇于1月中下旬安排人员对场镇悉数在建工程逐个进行安全出产风险排查，排查及整改状况如下：
,一康安家乡，存在问题：修建材料堆码紊乱；龙门吊无检测陈述；稳妥绳挂钩不规范。整改要求：当即整改，处理检测陈述，收拾材料堆码，规范稳妥绳挂钩。
,二锦城花园，存在问题：安全网防护未同步；4人未戴安全帽；脚手架无扫地杆；搅拌机未搭双层；施工场所环境较差。整改要求：当即完善安全网，教育催促工人戴安全帽，整改脚手架及搅拌机，及时收拾场所各类废物。
,三森苑安居，存在问题：施工后侧无安全平网；无硬件防护；脚手架无扫地杆； 3人未戴安全帽；用电线路裸露在地；施工场所材料堆码凌乱。整改要求：当即完善安全网，教育催促工人戴安全帽，整改脚手架，整改用电线路，坚持材料堆码有序。
,四桥头花园，存在问题：2人未戴安全帽；背面无安全网；电线搭接不规范；脚手架无扫地杆，无安全通道；施工场所未彻底关闭。整改要求：当即彻底关闭施工场所，整改安全网及脚手架，留足安全通道。
,五学林天成，存在问题：3人未戴安全帽；无安全平网；无硬件防护；塔吊无检测陈述；工地安全通道不疏通。整改要求：当即搭设安全网；出具塔吊检测陈述，保证安全通道疏通。
三、下一步作业要求
,一我镇经研讨决定，全镇悉数规划内的在建工程包含乡村自建房有必要于1月26日之前罢工，复工定于2月10日后，场镇的在建工程经过自查整改后，将开工陈述交于***镇村镇办，待***镇村镇办查看合格，并上报住建局，方可开工。
,二高度注重新年节前节后的修建安全出产作业。仔细贯彻实行岳住建发[2014]3号文件精力，对此次查看呈现的问题和修建安全出产风险，催促有关企业仔细整改。
,三仔细做好从业人员的安全教育作业。要运用民工回家的有利机遇，安排必要的安全出产练习，增强安全出产知道，进步防护才能。
,四加强修建安全出产的行政监管。一是辨明权力和职责，要在区分事权根底上明晰职责。二是加强对建造单位的监管，首要是程序上的监管。
岳池县***镇公民政府
2014年1月20日
篇3
一、全体要求
整改实行阶段是拟定整改方案、实在处理存在问题的整个学习实践活动终究一个、最为要害的阶段，学习实践活动终究能不能获得实践成效、能不能到达预期方针、能不能全面完结作业使命、能不能使公民大众满意，首要就看整改实行的办法能不能实在到位、存在问题能不能得到有用整改。这一阶段的首要使命是，依照重在立异系统机制，重在获得实效的要求，环绕市委中心作业，环绕处理限制单位科学展开的杰出问题，环绕实在改变机关风格和推进作业实行，抓整改，见成效，保证整个活动获得丰硕作用。
二、首要作业和办法进程
整改实行阶段从2009年6中旬开端，8月下旬将完结各项总结作业。这一阶段的作业成效，直接关系到大众对处理本单位影响和限制科学展开的杰出问题是否满意，因而，要仔细做好以下几方面的作业：
,一举行转段发动大会。,6月22日
6月22日，我单位将举行转段发动大会，领导班子成员作发动陈述，回顾总结剖析查看阶段作业，全面安置整改实行阶段使命。
,二持续深化学习，进步思想知道。,6月中旬至7月中旬
整改实行阶段的首要使命是明晰方针，实行职责，厚实推进，实在获得推进校园科学展开的实践作用和准则作用。咱们要严密联络实践，进一步深化学习，把深化学习科学展开观作为处理影响校园变革展开杰出问题的有力兵器，实在处理限制校园科学展开的杰出问题。在整改实行阶段的学习实践活动中，各部分要按要求要点做好拟定整改实行方案、会集处理杰出问题、完善处理系统机制、总结和大众满意度测评四个方面的作业。
,三仔细拟定整改方案。,6月底至7月初
要以领导班子剖析查看陈述为根底，拟定出方针明晰、办法详细、职责到位、施行有力的整改实行方案。咱们要针对学习调研和剖析查看阶段收拾出来的存在问题，别离提出整改实行的方针和要求，明晰部分分工和职责。拟定整改方案的进程中，仔细虚心听取多方面的定见和主张，并采纳恰当的办法向党员大众发布，承受社会监督，促进整改职责的实行。
,四发布整改状况。,7月中旬
整改方案拟定往后，在必定的规划内发布，让干部大众了解整改什么问题、怎么整改、什么时限改、要到达什么方针，并虚心听取大众定见、主张，不断调整完善整改方案。
,五实在处理杰出问题。,7月中旬至8月初
处理杰出问题是学习实践活动实在获得实效的重要环节，也是赢得大众认可和满意的要害之举。要从实践动身，实在处理影响和限制科学展开的杰出问题，使干部大众感受到学习实践活动带来的新改变，感受到学习实践活动的作用实在惠及于民。
,六树立和完善有关规章准则。,7月下旬至8月上旬
针对第二阶段收拾出来的存在问题，坚持脚踏实地的准则，依据本单位实践，树立和完善相关规章准则，树立长效机制，逐渐完结以准则管权、以准则管人、以准则管事的局势，使准则更有用地发挥对党员干部的束缚力，实在成为促进风格改变的推进力。
,七展开大众满意度测评。,8月上旬至中下旬
学习实践活动根本完结后，安排党员、大众对处理影响和限制哲学社会科学事业科学展开的杰出问题的满意度、对展开学习实践活动实践作用的满意度作出点评，提出定见，测评作用将以恰当的办法向大众发布。
三、详细要求
,一要持续加强安排领导。
整改实行阶段是学习实践活动见成效的阶段，这一阶段要求更高、使命更重。单位首要担任同志思想上要愈加注重，保证投入满意时刻和精力，有头有尾，防止呈现为德不卒现象。要自觉防止和战胜松劲、厌恶心情，以高度担任的精力和愈加厚实的风格抓好整改实行的作业。
,二要一直杰出领导班子和党员领导干部这个要点。
整改实行要点在领导班子和领导干部，党员领导干部要持续发挥榜样表率作用，带头深化理论学习、带头改善作业风格、带头实行整改办法。要实在改变风格，坚持悉数从实践动身，多在实效上刻苦，坚决防止搞办法主义。
篇4
一、作业推进状况
,一2016年省级少数民族展开资金中，触及我乡的有晏如村5、7组环境进步工程，项目资金为30万。项目严厉依照要求规矩施行展开，现在项目现已检验竣工，工程款已付出27万元，还有3万质量保证金未付出。
,二贫穷村工业扶持资金方面，依据《市农业局关于展开农业工业扶贫基金存在问题对照查看和整改实行的告诉》文件要求，我乡活跃展开工业扶贫基金存在问题自查，并整改实行相关问题，现就存在问题和整改实行的状况做如下陈述。
1、存在的首要问题
方针上宣扬不行到位。我乡没有把农业工业扶贫基金的相关运用处理办法及时彻底的给贫穷户宣扬，导致部分贫穷户对农业工业扶贫基金没有概念，不知道这个惠民方针。我乡农业工业扶贫资金运用规划超越方案规矩的规划，直接将资金投入国资公司。
2、整改实行状况
在经过前一阶段的自查和对照查看后，及时的发现了我乡工业扶贫基金运用存在问题，并及时整改。,一在方针宣扬上加大力度，在贫穷村中运用村村通播送不守时的给老百姓宣扬相关惠民方针。
3、运用方面，及时与国资公司联络交流，退还了悉数的工业扶贫资金到贫穷村的账户上。下一步要严厉的依照《省贫穷村农业工业扶贫基金运用处理办法》上的要求运用该资金。
,三2026年建档立卡贫穷户D级危房补助资金运用方面，我乡本年度15户D级危房改造户现在现已检验竣工，补助资金合计31.2万元已全数完结给贫穷户。
,四2026年建档立卡贫穷户C级危房修理加固资金运用方面，我乡本年合计上报了131户C级危房改造贫穷户，现在131户贫穷户的C级危房修理加固现已检验竣工，补助资金合计44万元整，现在现已依照工程造价兑付43.7932万元，剩下2068元正在和谐用于比较困难的贫穷户的修理加固费。
二、存在问题
,一资金开销进展不到位。现在，我乡除D级危房改造补助资金现已100%付出完外，C级危房修理加固资金和晏如5、7组环境进步工程款还未付出彻底。
,二收据处理不规范。我乡因财政人员有所改变，财政专项扶贫资金收据处理上还没有彻底依照要求规范化，C级危房修理加固资金和D级危房改造补助资金短少检验清单等档案材料。
三、下一步作业方案
(一晏如5、7组环境进步工程质量保证金在12月底前完结兑付。并做好结余资金处理作业。
篇5
一、 自查发现的问题及整改状况
依据《告诉》的方针和要求，各公司的财政管帐根底作业应到达以下要求：
(一)各公司应当树立契合规矩和习惯公司本身展开的财政处理安排架构，做到岗位职责明晰，授权明晰合理，不相容职务彼此别离，彼此限制;财政管帐人员具有相关专业知识和专业技能，具有管帐从业资历;公司对财政管帐人员后续教育有准则性安排。
(二)各公司应当依据相关法律法规的规矩，树立健全契合公司
本身运营特色的财政处理和管帐核算准则系统并不断予以完善，明晰准则的拟定和修订流程以及应当施行的决策程序。准则中应包含职责追查条款，对需求进行职责追查的规划、职责确认的详细规范、处置办法以及职责追查安排和程序等做出明晰的规矩，职责追查应与绩效查核挂钩。
各公司应当树立财政管帐相关担任人处理准则，对财政担任人和管帐安排担任人的任职条件、职责、权限、查核等做出规矩。财政管帐相关担任人处理准则应经公司董事会审议赞同。
(三)各公司应加强财政信息系统的建造和处理，保证财政信息系统的独立性，不得与控股股东、实践操控人共用财政信息系统，也不得向控股股东、实践操控人供给任何能够查询、修正公司财政信息系统的权限;公司的财政信息系统应当契合管帐电算化相关规矩的要求，满意公司的实践需求;公司应加强对财政信息系统用户及其权限的处理。
(四)各公司应当加强管帐核算根底作业的规范性，凭据填制契合要求，管帐档案归档及时、保管安全;应当实在进步管帐核算和财政信息发表水平，能独立编制兼并财政报表和报表附注;应当依据《企业管帐准则》及相关规矩，结合公司所在职业特征和本身出产运营特色，拟定明晰、恰当的管帐方针，并在财政报表附注中详细发表，不得以《企业管帐准则》中的准则性规矩替代公司的管帐方针。
依据上述告诉要求(一)，咱们在自查中依托财政处理安排架构，明晰了各岗位职责、优化了作业流程，依据各岗位事务改变，及时进行了修订更新;对集团内各公司管帐人员根本状况进行计算，了解管帐人员是否具有从业资历;在 20xx 年12 月份公司安排安排了“财政部分20xx 年度教育练习方案”。
依据上述告诉要求(二)，自查中公司依据 《深圳证券交易所股票上市规矩》、《中华公民共和国管帐法》、《企业管帐准则》、《管帐根底作业规范》、《管帐电算化处理办法》、《管帐档案处理办法》、《企业内部操控根本规范》等相关法律法规及公司章程的规矩，详细拟定了公司内部相关准则、详细事务施行细则，如：《财政担任人准则》等。此次整改中又弥补完善了《管帐人员持续教育处理准则》、《管帐档案处理办法》等准则。
依据上述告诉要求(三)，自查中公司规划急速展开，运营办法的不断立异，流程操作更新加速，在财政信息系统方面已加强建造和处理，公司ERP 系统已晋级至用友8.9.0 版别，人员操作权限由信息部严厉操控，职责清楚。为习惯公司展开需求，公司已增加了费用预算模块，选用用友软件中的集团预算运用办法，包含深圳、姑苏、南昌的预算与事务报销都运用了该办法进行处理，从预算处理设定、预算表的编制、预算的操控与剖析，以及日常报销的事务均依照集团办法一致进行。这种办法有利于集团的会集管控，并能够独立安置预算与报销的 IT 系统，利于进行日常保护和风险的处理。合同处理模块，首要为设备、工程、修理、租借等大型财物合同从签定到付款等悉数流程都在ERP 系统中处理，固定财物请购单选用系统打印替代手艺单据，极大方便了公司财物合同的处理。网上报销、委外加工、人力资源薪酬系统、供货商处理渠道等模块，这些模块已连续投入运用。
依据上述告诉要求(四)，自查中公司进一步侧重凭据填制规范要求，摘要简明明晰、科目运用规范、合理，管帐档案及时归档、保管，拟定了《管帐档案处理办法》，并已遵照实行。依据《企业管帐准则》及相关规矩，拟定了详细明晰的合适公司出产运营特色的记账根底和记量特色、外币事务核算办法、收入承认准则、存货核算办法等相关管帐方针、管帐估量、管帐过失更正办法。
针对在自查中发现问题及详细整改状况如下：
1. 财政人员和安排设置根本状况
存在的问题：财政部分人员暂未获得管帐从业资历证。
整改办法：依据《管帐法》、《深圳市管帐法令》中对管帐人员资历的相关规矩，依照《深圳市管帐法令》中第十条：“获得管帐从业资历证书的人员，方可从事管帐作业”要求，公司对集团内各公司管帐人员根本状况进行计算，查看各管帐人员的从业资历，告诉未获得管帐证人员在最近一个周期考取，人事部分将此作为后续财政人员招聘选用条件之一。
整改作用：未获得管帐证人员将在20xx 年6 月份深圳财政局管帐证资历考试报名期间内考取，12 月参与财会电算化考试，估计年末可获得管帐从业资历证书。
2. 管帐核算根底作业规范性状况
存在的问题：对兼并规划来往定时对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对作用签字承认。
整改办法：进一步明晰、规范各管帐人员岗位职责，完善各来往对账手续，从此次财政管帐根底作业自查之日起出售管帐已按月及时与姑苏、南昌子公司来往对账，在次月14 号前完结对账作业，由两边签章承认，现已遵照实行。
整改作用：从20xx 年11 月起出售管帐已对内部来往对账两边签章承认，后续持续监督实行。
3. 资金处理和操控状况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未施行快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调理表未复核。 整改办法：
(1).明晰出纳岗位作业职责，加强出纳作业处理，替换由其他管帐人员从银行讨取银行对帐单，做到彼此操控，明晰职责;
(2).监监察看银行存款余额调理表签批手续完好，而且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调理表完结后，对银行存款余额调理表一致填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗失。
整改作用：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财政部管帐人员从银行讨取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调理表未有专人复核，已整改由资金部担任人复核，而且签名承认。
4、企业财政处理准则建造和实行状况
存在问题：公司财政准则系统建造不完善，相关准则没有更新，存在部分已在实行的作业流程，没有构成书面准则文件。
整改办法：公司依据企业管帐准则，企业管帐准则，企业内部操控根本规范等相关法律法规，结合公司事务特色，完善相关财政处理准则，并将现已实践实行的准则书面固化。依据公司事务展开改变，及时修订更新相关准则。
整改作用：现已弥补部分准则：如《管帐人员持续教育处理准则》、《管帐档案处理办法》等。后续据实弥补修订，进一步完善公司准则建造，并严厉遵照实行。
5、母公司对子公司财政处理和操控状况
存在问题：公司对子公司的资金状况进行不定时的财政、审计专项查看，财政、审计查看材料没有构成明晰、固定的准则操控。
整改办法：公司相关审计、财政查看作业规范准则，后续对子公司查看作用构成书面陈述材料。对子公司财政人员的选用、进步、调集均经过母公司集团财政中心审阅，报母公司总经理赞同后实行。子公司运营开销须经母公司进行批阅。由子公司填写请求批阅后转深圳财政中心进行批阅，终究经董事长赞同。母公司资金部担任人对子公司日常资金进行监控及处理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部担任人，担任人依据资金请求状况邮件指令弥补收付款所需资金。
整改作用：公司拟定 《内部审计准则》，对子公司专项查看作用出具了书面的内部审计、查看陈述材料。经过整改，进一步加强巡检作业处理，规范人员招聘流程、实在施行好资金批阅权限，不断进步财政、审计查看作业效率，保证公司财物安全。
二、证监局造访提出问题及整改状况
深圳证监局于20xx 年12月份对我公司现场造访查看了有关财政准则、资金处理、财政核算、内部操控、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司依照要求已悉数整改并获得杰出的作用，现就整改状况陈述如下：
1. 关于收据处理问题
存在问题：支票处理挂号、领用记载不完全、规范。只要领用记载，未有挂号购买记载。
整改办法：树立收据处理挂号台账，严厉挂号购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等收据信息。
整改作用：收据处理在整改中已按要求改正。严厉收据处理，完善了台账挂号内容，并遵照实行。
2. 现金日记账、银行日记账挂号问题
存在问题：短少手艺挂号现金日记账、银行存款日记账。
整改办法：专项活动自查展开时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在造访进程中已补录了大部分月份日记账。
整改作用：手艺现金、银行存款日记账现已按要求补录结束，后续出纳严厉依照要求及时挂号、日清月结。
3. 相关方、董高监日常出差报销用告贷问题
存在问题：存在相关方、相关股东、相关自然人、董事、监事、高管在公司有暂时告贷，此告贷悉数为日常出差用的暂时告贷。
整改办法：公司已告诉要求有在公司告贷的相关方、相关股东、相关自然人、董事、监事、高管当即偿还所借日常未报销完金钱。公司了《防备大股东及相关方资金占用专项准则》，而且已遵照实行。
整改作用：经过整改公司在20xx年12月31 日前悉数相关方、董高监在公司的日常出差部分告贷已报销，未报销告贷部分已悉数偿还公司。
篇6
依据省、市银监部分的指示精力，我县联社厚实安排展开案子专项办理作业，为进一步加强我县联社案子专项办理作业，树立案子防备长效机制，坚持案子专项办理作业的连续性和有用性，实行案子专项办理各项作业办法，深化展开合规建造年作业，促进乡村信用社合规文化建造，进一步营建一个杰出的合规文化建造气氛，保证案子专项办理和合规建造作业顺利展开，现将有关作业展开状况陈述如下：
一、安排实行状况
,一树立领导小组，精心安排施行。
为保证顺利展开案子专项办理作业，我县联社专门树立了领导小组，由联社×××主任任组长，×××、×××两位副主任任副组长，各部分担任人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，担任案子专项办理作业的安排施行，各信用社也相应树立了领导小组，保证案子专项办理作业的顺利展开。
,二拟定施行方案，拟定作业内容。
我县联社案子专项办理以“两个进步”、“两个加强”、“两个下降”、“两个加大”“两个树立”和“五严厉”、“五加强”为教导，拟定了《××*乡村信用社案子专项办理施行方案》，分五个阶段展开案子专项办理作业，拟定各阶段作业内容，并将案子专项办理作业归入各信用社年度运营方针查核，对未按上级要求展开案子专项办理作业或许安排展开作业不力导致进展缓慢的信用社，其年度查核一概施行一票否决制，直接撤销该单位及其首要担任人的当年评优评先资历，并视情节轻重对职责人作出经济处置、政纪或党纪等处置，定时举行案子局势剖析会，对案子专项办理作业进行总结剖析，保证展开案子专项办理作业不流于办法，尽力完结“一年初见成效、三年大见成效”的阶段性方针。
,三拟定督导方案，展开督导查看。
为进一步加强我县乡村信用社案子专项办理作业，完善内控处理准则，完结处理水平上新台阶，及时贯彻实行上级有关案子专项办理指示精力，加强对各信用社案子专项办理作业的催促和教导，我县联社拟定了《××*乡村信用社案子专项办理督导作业方案》，对各信用社案子专项办理作业进行督导查看，催促教导各信用社厚实展开案子专项办理作业，保证案子专项办理作业作用到达预期作业方针。在20*年度对各信用社案子办理督导查看14次。
二、安排施行状况
,一收拾规章准则，展开内控点评。
为加强对信贷、管帐、出纳、储蓄等岗位的内控处理，了解和点评我县乡村信用社内控准则的树立和实行状况，我县乡村信用社拟定了《××*乡村信用社展开内控查看与点评作业方案》,新农信联发〔20*〕141号，研讨处理存在问题的对策，评论现有规章准则的修正定见或主张，依据点评和查看状况，新拟定了内控处理准则项8项，弥补完善相关处理准则6项，明晰有关事务操作规程，进一步完善内控处理机制，加大职责追查力度，职责追查以“纵向究竟、横向到边，上挂两级，问责到位”为准则，对悉数直接职责人、相关职责人和领导职责人全面问责，不留空档，逐渐使悉数职工在作业和施行职责进程中时刻绷紧依法合规这根弦，要对自己的行为充沛担任，时刻知道到因自己行为对上下级、对职工、对家庭、对单位、对社会或许构成的影响和作用，使职工对违法违规事情的由“不敢为”向“不想为”改变。
,二展开案子专项办理“回头看”查看作业状况。
加强对存在问题整改作业，对20*年以来专项查看中发现问题的整改状况、对银监会各项规章准则实行和案子职责制状况进行“回头看”，专门举行“存在问题整改研讨会”，由存在问题整改担任人,相关部分担任人提出整改办法，树立存在问题整改台账，对存在问题采纳销账办法进行处理，保证整改办法实行和准则实行到位,20*年发现问题28个，已悉数整改。
,三对易发案子薄弱环节、要害部分、要点岗位人员的风险排查状况。
1、拟定查看方案，安排展开查看。依据上级处理部分有关案子专项办理作业指示精力，我县联社拟定了《××*乡村信用社案子专项办理查看,自查方案》，要点查看授权卡,柜员卡、印鉴密押、空白凭据、金库尾箱、查询对账、轮岗度假、安全捍卫，以及录像查看、枪技弹药处理等要害范畴和环节，依据查看方案，将有关项目内容拟定查看作业表，安置各信用社按作业表内容展开自查，抽调联社各职能部分人员组成2个查看组，安排有针对性地展开事务操作风险查看，并在六月份依据省联社安置，对照省联社查看方案，对前次未查看的项目拟定弥补查看,自查方案，重新安排展开查看,自查，本年度共查看出内控风险问题28个,存在问题大部分现场已整改，并树立存在问题整改台账，实行相关整改担任人和职责人，进一步发掘我县农信社潜在的内部运营风险，防存案子产生。
2、施行强准则假，展开排查作业。为贯彻实行强准则假准则，强加对重要岗位人员审计作业，深化展开我县乡村信用社案子专项办理，有用防备内部运营风险，在9月份对全县信用社各岗位人员分两批,次施行强准则假，结合强准则假作业展开，对各信用社主管管帐和信贷管帐岗位展开审计作业，拟定《××*乡村信用社重要岗位人员审计施行方案》,*农信联发〔20*〕151号，及时发现违规操作问题，提出整改方案，消除风险风险，促进我县乡村信用社依法合规运营，到达管帐处理监督作业规范化的意图。一同展开了对各岗位职工进行家访活动，联社领导对分处理的部分担任人进行家访，部分担任人对本部分职工进行家访，信用社主任对本社职工进行家访。经过层层家访，进一步了解职工思想动态、家庭状况等状况。一同，对三年以上在同一岗位人员施行岗位轮换，本年度对信用社副主任轮换3人、信贷岗位人员轮换18
人、网点担任人轮换4人、管帐和出纳人员轮换25人。
,三往后案子专项办理作业思路
往后，我县联社将持续加强对职工的政治思想教育，深化展开案子专项办理活动，将案子专项办理作业列入日常作业议程，把案子专项办理作业长时刻展开下去，加大对违规职责人的惩办力度，严厉查处违规人员，营建清正廉洁、文明健康的学习作业与生活环境，进一步防备信用社金融风险。
,一持续深化展开案子专项办理，使广大干部职工愈加明晰案子专项办理作业方针、详细内容和要求，定时安排各岗位职工学习，保证全员参与案子专项办理，将案子专项办理作业实行到人、实行到岗，落到实处，有用防备我县乡村信用社内部操作风险。
篇7
一、仔细安置，精心安排
剖析查看阶段是把学习实践活动引向深化的重要阶段，也是把知道作用转化为实践作用的要害阶段。进入剖析查看阶段后，园区党工委高度注重，以愈加务实的作业风格和作业力度，推进活动厚实深化展开。
,一及时转段发动。报经XX委科学展开观办公室赞同后，园区党工委及时举行转段发动作业会，仔细总结了学习调研阶段获得的作用和存在的问题，对剖析查看阶段作业进行了安排安置，并举行学习实践活动领导小组办公室成员专题会议，侧重讲清剖析查看阶段的重要性、首要使命和详细要求。
,二精心拟定方案。为保证剖析查看阶段厚实推进，依照《园区党工委关于仔细展开好学习实践科学展开观活动剖析查看阶段作业的告诉》,XX学办[2009]3号要求，拟定《园区展开学习实践科学展开观活动剖析查看阶段日常作业安排表》、《园区领导班子在剖析查看阶段谈心活动安排表》，对剖析查看阶段的施行进程和方针要求做了详细安排，为活动获得实效供给准则保证。
,三抓好安排施行。为使剖析查看阶段厚实深化展开，园区领导班子亲身发动、亲身安置，带头剖析查看，带头展开批判与自我批判，带头边查边改，活跃发挥引导带动作用，仔细安排展开剖析查看阶段的各项作业，园区党员干部坚持思想不懈怠、办法不松动、作业不松劲，及时总结经验教训，尽力消除科学展开的妨碍，明晰科学展开的新思路、新办法、新行动，实在做到了领导带头安排，党员全员参与，职工广泛参与，剖析查看阶段作业全面、有序发动。
,四坚持言论宣扬。为把学习实践活动引向深化，及时经过内网、外网等办法及时报导活动的展开状况。园区党工委共制作了横幅2条，编写简报23期，上交班子成员心得体会3篇。
二、抓好四个环节，厚实展开各项作业
剖析查看阶段共四个环节，园区要点是抓好举行专题民主生活会和编撰剖析查看陈述这两个环节。
,一广泛寻求定见。经过举行座谈会、评论会、发放寻求定见表和单个攀谈等多种办法，广泛寻求和虚心听取施工单位、监理单位、园区干部职工、周边大众的定见和主张。其间，发放寻求定见表100份，安排举行寻求定见的座谈会、评论会，仔细听取咱们定见，与会人数40多人次。共搜集各类问题、定见和主张18条,其间必定定见10条，建造性定见8条，收拾出要点定见3条，并将定见反应到每个班子成员，上签到XX委科学展开观办公室。为领导班子实在把问题找准找实，找准尽力方向、定准整改办法，反思问题、对照剖析供给了依据。
,二展开谈心活动。园区党工委安排领导班子本着联合—批判—联合的准则，广泛展开“四谈”谈心活动。对照寻求的定见，既谈对自己存在问题的知道，又谈对方不习惯、不契合科学展开观的杰出问题，找准问题本源，总结经验教训。进一步加强了班子成员之间的交流联络，为展开批判与自我批判奠定根底。
,三仔细编撰讲话提纲。园区领导班子成员关于寻求到的定见和主张、查找的问题以及专题民主生活会主题，结合本身作业实践，仔细编撰了专题民主生活会的讲话提纲。在管委会机关党支部举行党员安排生活会时，园区领导班子成员参与安排生活会，仔细听取了党员的定见主张，进一步修正讲话材料，使之成为编撰领导班子剖析查看陈述的重要依据。
,四开好领导班子专题民主生活会。为防止领导班子专题民主生活会流于办法和走过场，园区党工委坚持“五重开”，即“预备不充沛的重开；展开批判和自我批判不深化的重开；问题查找禁绝的重开；整改办法不详细的重开；结合思想和作业实践不严密的重开”。6月9日下午3点，园区领导班子环绕“科学展开观促进园区建造”为主题，举行了专题民主生活会，区委第X查看查看组XXX组长、XXX同志，XX委安排部XXX、XXX同志，XX纪委XXX同志等人到会教导。园区班子成员逐个讲话，咱们以严厉的情绪，仔细查找班子和个人在思想观念、作业思路、实行办法、系统机制、作业风格等方面存在的不习惯不契合科学展开观要求的杰出问题。面对面展开批判与自我批判，做到解剖自己不怕严、亮出问题不怕丑、触及思想不怕痛。对班子及本身存在问题的原因进行深化剖析，对怎么处理这些问题一致思想，提出了进一步贯彻实行科学展开观的整改办法和尽力方向。
,五构成高质量的剖析查看陈述。自展开剖析查看阶段以来，园区领导班子高度注重，充沛运用学习调研、寻求定见、展开解放思想评论的作用，仔细起草了领导班子剖析查看陈述。专题民主生活会举行后，更是把完善剖析查看陈述作为学习实践活动重中之重，依据查找出的杰出问题，严密结合思想和作业实践，构成了高质量的剖析查看陈述。剖析查看陈述充沛反映了领导班子在贯彻实行科学展开观上构成的一致；充沛反映了党的十七大以来海口工业园区贯彻实行科学展开观的状况，短小精悍概述获得的成效，系统全面收拾了存在的问题，脚踏实地剖析存在问题的主客观原因，特别是片面方面的原因；充沛反映了园区饯别科学展开的首要方向、全体思路、作业要求和首要办法。经过重复寻求定见和屡次修正，使领导班子剖析查看陈述凝集团体才智，会团表现了园区贯彻实行科学展开观获得的作用，构成了对科学展开的一致，实在反映了筹建处展开建造的实践状况，实在表现了大众志愿，为整改实行阶段的各项作业奠定了根底。
,六精心安排展开大众评议。剖析查看陈述构成后，园区党工委领导班子向园区机关党支部、各处室局印发了剖析查看陈述，经过举行座谈会、评论会、评议大会等办法，广泛寻求定见，侧重从领导班子对科学展开观的知道深不深、问题查找得准禁绝、原因剖析得透不透、展开思路清不清、作业办法可行不可行等方面，对剖析查看陈述进行评议。在评议进程中，园区领导班子对大众评议中提出的正确认见，进行专题研讨，并表现到修正后的剖析查看陈述中。
三、存在的首要问题
在学习实践活动剖析查看阶段作业中，园区党工委尽管较好地完结了各项作业使命，但与区委学习实践活动办公室的要求还存在必定的距离和问题。
,一知道有待进一步进步。园区单个党员同志因为短少对学习实践活动剖析查看阶段活动的深化知道，思想办法还停留在原有的习惯性办法上，运用科学展开观的理念剖析问题、处理困难和难题的思路还不行宽。
,二精力有待进一步会集。园区正处在XXX亩地上附着物清点及根底设施建造推进的要害时期，各项作业使命十分深重，单个党员干部展开学习实践活动存在不到位的现象，坚持“两不误、两促进”还短少必定的力度，影响了活动展开的作用。
,三立异有待进一步加强。有些党员干部运用科学展开观查找问题，剖析缺少，开辟思路还不行，立异知道还不强。
,四作业有待进一步平衡。单个党支部的民主生活会还存在流于办法的现象，剖析查看陈述不行深化。整改办法联络本部分实践还不行，针对性和可操作性还不强。
四、整改实行阶段作业思路及作业行动
进入学习实践活动整改实行阶段后，园区党工委将依照区委科学展开观办公室的相关要求针对收拾出来的问题仔细拟定整改办法，实在加以实行。为抓好学习实践活动第三阶段各个环节作业的实行，园区党工委将按以下思路做好各项作业。
,一进一步进步思想知道。要进一步加强对科学展开观的知道，解放思想，把整改实行阶段与学习调研阶段、剖析查看阶段有机地结合起来；把学习实践活动与边学边改结合起来，运用科学展开观理念，促进园区建造全面和谐可持续展开。
,二进一步明晰方针职责。整改实行阶段咱们将依据查找的问题和主张，分门别类，明晰整改的使命方针，树立健全科学展开的系统机制。要捉住首要矛盾和杰出问题，拟定实在可行的整改办法。经过健全完善系统机制，保证园区全年各项作业使命的顺利完结。
篇8
要害词：发电机组 并网 安全性点评 方案 流程
为加强电力安全监督处理，保证电网和并网发电机组安全、安稳工作，国务院《电力监管法令》和国家电力监管委员会《电网工作规矩,试行》、《发电厂并网工作处理规矩》、《发电机组并网安全性点评处理办法》等规矩均要求并网工作的发电机组涉网设备、设备、系统及其工作、处理应当满意并网安全条件，并经过电力监管安排安排的并网安全性点评。新,改、扩建发电机组的并网安全性点评应当在机组整套发动试工作满负荷实验合格后、商业化工作前完结。现已并网工作的发电厂，应当定时进行发电机组并网安全性点评，点评周期一般不超越5年。
鹿华热电有限公司一期2×330MW亚临界空冷抽汽凝汽式供热机组别离于2011年10月25日和12月24日完结168小时试运，依据华北区域发电机组并网安全性点评作业要求，别离于2012年1月和3月经过了并网安评并获得批复，其并网安评作业展开的办法及查评流程安排有许多可学习之处。
安排展开并网安评自查评作业，首先要树立安排安排，即安评领导小组，领导小组组长应由出产厂长或许总工担任，各部分首要担任人担任组员。领导小组首要担任并网安全性点评的安排、和谐和催促作业，贯彻实行电监局安评要求，指定专人编制查评方案，明晰职责人、部分、时刻和要求，推进查评和整改作业。
领导小组下设办公室，一般设在安全监察部分，首要担任处理并网安评领导小组日常处理作业；和谐、联络各部分及自查评小组展开作业；汇总编写、提交并网安评自查评陈述，向电力监管安排提出并网安全性点评请求，托付资质合格的中介安排展开安全性点评，并合作做好点评陈述的评定作业。
并网安评可分并网必备条件、电气一次、电气二次、调度自动化和通讯、安全处理和工作处理六个专业，别离进行自查评。查评小组组长由各部分技能担任人担任，由出产部分各专业工程师组成专业小组，依照发电机组并网安全条件及点评规范分化各专业查评项目，并逐项仔细实行查看、评分。
查评小组应选出各专业联络员，联络员有必要是本专业的主干，以参与过安评练习学习的专业人员为主。自查评时，以联络员为主进行本专业的查评和编写查评陈述、整改定见。点评安排专家入厂查评时，联络员作为企业与专家的联络人，担任解说、供给专业材料，不参与详细查评作业；不参与查评陈述的编写。
新建机组并网安评自查评作业应在机组进入整套发动调试时就着手安排，各相关部分及自查评小组应活跃安排相关人员，仔细学习区域并网安评施行细则、发电机组并网安全条件及点评规范，进步查评小组成员技能水平，把握点评准则及办法，并依照查评规范进行自查整改并打分，逐个实行迎检材料。
各相关部分应依照发电机组并网安全条件及点评规范编制自查记载表，要求明晰查看项目职责人，自查作用对照安评要求胪陈公司状况及存在问题。自查进程中发现的须整改问题应实行闭环处理，要做到边查评边整改。依照企业各相关部分的职责分工，实行需整改的项目、时刻、职责人，的确无法当即整改的，需拟定出整改方案报公司批阅。
对已完结整改的问题要有进程性的支撑材料，应明晰支撑材料的寄存地址。职责部分整改完结后填写安全性点评问题整改检验单，按查看专业逐级施行检验签字手续。专业查评小组应及时将发现问题的整改完结状况报并网安评办公室，完结闭环处理。
自查评进程中还应留意以下几个问题：一是企业领导要高度注重，有必要是出产厂长或总工亲身领导；二是查评前要仔细学习查评规范，把握规范的内容及依据；三是防止走过场，等同于安全大查看，要实在查出问题，并实行问题的整改闭环。四是尽早与资质合格的安评中介安排签定服务合同，确认点评详细相关事宜，并将服务合同报电力监管安排存案。一同要求查评专家提行进现场进行教导。使自查评小组明晰查评的要点，要害支撑材料的预备，简略呈现问题的薄弱环节等，有针对性的预备材料，进行问题整改，为现场查评创造条件。
为便于问题整改，首先要剖析问题存在的原因，剖析有必要透彻，然后拟定整改办法和整改方案。其次要高度注重整改作业，实在实行整改项意图资金、工期和职责人，并设专人监督、查看整改状况。担任监督的人员必定要仔细担任，完结整改作业的闭环处理。
机组经过168试运后，并网安评办公室应汇总各查评小组的查评陈述，编写自查评总陈述，《并网安评请求表》，经企业担任人审阅签字后，向电力监管安排提出并网安评请求。电力监管安排接到有关请求材料后，应当了解请求并网安全性点评发电厂,机组的状况，对请求表所填写的内容进行审阅，对契合要求的发电厂，及时告诉展开现场点评。对不契合要求的发电厂，及时奉告并教导其按要求到达点评条件。
同并网安评请求表一同提交的请求材料还包含：请求并网安全性点评的机组核准文件复印件；机组主设备和首要辅佐设备的类型、首要技能参数；机组全体调试、试运和工程检验状况；签定并网调度协议、购售电合同的状况等材料。这就需求新建机组在调试期间随时汇总、收拾记载重要调试节点工期、调试参数、作用，避免终究时刻、参数不清无法完结调试状况陈述。工程检验、并网调度协议、购售电合平等需求供给有用文件的复印件，所以应及早安排公司相关部分分头展开作业，要求在提出并网安评请求前实行完结。
各相关部分、专业备齐迎检材料、整改项意图检验材料，做好预备作业，就能够联络并网安评中介安排专家组入厂查看。
专家查评时的材料预备：①一般处理文件和准则、办法等搜集打印；②一般检修文件如设备台帐、检修记载、检验陈述、办法、外包工处理合同，检修项目、方案等应搜集完全，不须打印；③一般安全文件如事端计算、安全学习、事端剖析、安全练习等应搜集，无须打印；④有些文件能够预先存入电脑内，查评时每个专业装备电脑，需求时从电脑中查阅；⑤工作规程、检修规程、自查评陈述，专家组入厂后交专家组；⑥一般工作文件如：日志、记载簿、工作剖析等搜集就行，不必打印；⑦必需的办公用品如电脑、打印机应备好，联络员确认、到位。
专家查评分材料查评和现场查评两部分，各专业会集在一同,被查单位有关人员和专家组人员依照规范及程序一项项地进行，先查阅材料后查评现场。
材料查评：①用查阅材料的办法来证明该项目是否依照要求进行了作业，存在问题和风险程度；②专家组依照规范中查评项意图扣分条款要求，按序进行查看；③该项所需材料被查单位应在10分钟内供给给专家组查阅；④悉数以供给的材料为准，作为评分的依据；⑤专家依据材料的完全、正确、及时、规范四个方面进行评分。
现场查评：①凡需现场查评的项目，能够会集在一同进行；②现场考问人员记载人数、内容、时刻；③工用具按要求进行现场查看和实验，记载证书、查看实验数、作用、实验办法；④工作参数记载时刻、班、内容、数值；⑤设备查看记载班、称号、内容、查看作用；⑥现场违章记载班、时刻、地址、人、内容；⑦实验记载时刻、内容、要求、作用；⑧安全用具、电动东西、防护用具依照规范要求进行查看实验，100个以下10%，10-100查10个，10个以下全查；⑨绝缘东西、消防设备现场实验、测验，消防设备故意查看实验；⑩设备标志、涂色、称号、介质流向要清楚；■班组查看安全活动、工用具处理记载班组、内容及存在问题。
安评中介安排专家组对被点评机组进行全面现场查评后，出具点评陈述报电力监管安排。电力监管安排收到点评陈述后，在20个作业日内安排评定专家组，对中介安排的点评陈述进行评定；依据专家组评定作用，电力监管安排出具相应的点评定论。
篇9
1.现阶段审计作用处理的存在问题
,1审计作用整改实行机制不行健全，不行注重审计发现问题的整改实行，短少后续盯梢实行机制，未实在整改存在问题。
,2审计作用质量良莠不齐，审计发现问题的整改状况描绘过于简略或含糊不清，已采纳或拟采纳的整改办法、时刻节点、触类旁通等不详细或不到位，未能明晰反映施行的整改善展和整改作用。
,3审计作用运用不充沛，审计发现问题触类旁通整改力度不行，审计作用运用的实行力有待进一步加强。
,4审计作用信息化处理程度不高，审计作用处理的全进程停留在手艺流通，无法实时动态把握最新信息。
,5审计作用转化运用的知道不强，对审计发现问题未进一步加工转化，未构成全体性归纳剖析，只是停留在审计作用的被迫运用上，未能树立独立的、完好的审计作用深化运用系统。
,6审计作用同享度不高，下降审计作用运用规划。因为部分审计作用触及被审计单位内部秘要等要素影响，往往未能完结审计作用的全面同享。
2.全面推进审计作用深化运用处理系统的几点主张
2.1树立健全审计作用“四推”深化运用处理系统，刚性保证流程工作晓畅
细化审计作用运用施行细则，严厉规矩审计数据搜集、审计定见整改实行、审计信息加工转化、审计作用推广运用的施行细节，固化审计作用“四推”,即推广规范化模板固化搜集办法、推进盯梢实行审计作用整改、推进审计作用增值增效、推广营销审计作用”处理流程，保证深化运用审计作用。
2.1.1以审计作用 “五分类”处理为抓手，推广规范化模板固化搜集办法
采纳固化审计作用搜集、反应办法，推广审计作用分类处理，加强审计根底处理作业，为下阶段做好数据支撑。
2.1.2以“四推广”为抓手，推进盯梢实行审计作用整改
,1推广销账式分类处理审计作用，保证整改问题全面实行：
翻滚汇总审计作用
